近日，為完善控股公司機(jī)制建設(shè)，促進(jìn)規(guī)范化運(yùn)營(yíng)，祿發(fā)公司紀(jì)檢監(jiān)審部以審計(jì)為監(jiān)督抓手，委托會(huì)計(jì)事務(wù)所，對(duì)交投中海、中油、石化三家控股公司開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。 此次專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注了三家控股公司的日常會(huì)計(jì)核算規(guī)范性、內(nèi)控制度規(guī)范性、財(cái)務(wù)管理情況、成品油進(jìn)銷(xiāo)存管理情況以及公司經(jīng)營(yíng)成果、收入真實(shí)性及完整性等5方面內(nèi)容，并通過(guò)制定審計(jì)計(jì)劃、確定實(shí)施方案、下發(fā)審計(jì)通知、展開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)等4個(gè)環(huán)節(jié)有序開(kāi)展審計(jì)工作。隨后，紀(jì)檢監(jiān)審部組織會(huì)計(jì)事務(wù)所、三家控股公司及相關(guān)部室召開(kāi)審計(jì)工作專(zhuān)題報(bào)告會(huì)，通報(bào)了此次審計(jì)情況，就審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題與三家控股公司進(jìn)行了充分溝通并交換意見(jiàn)，在公司法人治理、經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)核算和基礎(chǔ)工作、職工薪酬等6方面提出了專(zhuān)業(yè)化建議，并正式下發(fā)了審計(jì)報(bào)告。 下一步，紀(jì)檢監(jiān)審部將督促三家控股公司高質(zhì)量完成整改工作，不斷強(qiáng)化其防范、化解重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)能力，提升其資本運(yùn)作效率，為規(guī)范化運(yùn)營(yíng)、促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值提供堅(jiān)強(qiáng)支撐。 |
